Modul Pembelian atau Modul Purchasing berfungsi untuk membuat PO / Orderan terhadap material yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah projek. Tim Purchasing harus mendapatkan dokumen Penawaran atau Dokumen Draft/BQ terlebih dahulu dan dilakukan proses pengecekan stok material/barang di gudang untuk selanjutnya membuat daftar barang yang harus dibeli ke Toko Pemasok
Dokumen Penawaran atau Dokumen Draft/BQ dengan status Proforma adalah dokumen yang harus di review seluruh material yang selanjutnya akan dibeli oleh purchasing apabila material barang tersebut tidak tersedia di gudang
Dokumen dengan status Proforma invoice atau Faktur Proforma adalah faktur pengganti sementara yang dikirimkan oleh Penjual ke Pembeli sebelum mengirimkan barang atau memberikan jasa. Faktur Proforma dikirimkan sebelum invoice atau tagihan resmi dikeluarkan
klik detail untuk melihat daftar material yang dibutuhkan
Pilih Menu Pesanan Pembelian / PO, klik tambah, lalu
masukkan seluruh kode Material dan jumlahnya sesuai dengan Order yang akan dilakukan ke pemasok
setelah dilakukan penambahan Pesanan Pembelian, maka akan muncul form isian untuk menentukan pemasok mana yang akan di order. disini kita masukkan pembelian untuk material ini ditujukan untuk projek apa, status PO disini pilih dipesan
kode SKU material yang akan di pesan di input untuk selanjutnya Dokumen PO ini disimpan dan kirimkan ke Pemasok
Selanjutnya saat PO ini sudah dikirim, maka tugas bagian keuangan yang akan melakukan proses pembayaran dan tugas Purchasing adalah merubah Status Pengiriman material apabila barang sudah sampai ke lokasi pengiriman yang dituju.